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Le budget du Conseil départemental de L’Aveyron

Le budget est l’acte majeur du Conseil départemental. Il détermine l’ensemble des recettes et des dépenses du Département au regard des orientations de la politique départementale et des compétences qui lui sont dévolues.

Le budget 2016 du Conseil départemental de l’Aveyron

365 815 874€ consacrés au territoire et à ses habitants.

C’est un budget dynamique, par ses interventions et le niveau élevé des dépenses d’investissement : 66,8 millions d’€, en progression de 4,5% par rapport au BP 2015.

C’est aussi un budget responsable, par la maîtrise des dépenses de fonctionnement : 298,9 millions ; en diminution de 0,4% par rapport au BP 2015, tout en assurant les missions essentielles de solidarité et de cohésion sociale.

Le budget 2016  met en œuvre les orientations du projet de mandature, adopté par l’assemblée départementale  autour de 3 axes principaux :

  • les solidarités humaines,
  • l’accompagnement et le développement des territoires,
  • les grandes infrastructures au service de l’attractivité.

La priorité est donnée aux solidarités humaines envers les Aveyronnais les plus fragiles, personnes âgées, personnes handicapées, enfance et famille, personnes en insertion.

En 2016 c’est un budget de  150,4 millions d’€, soit plus de 50% du budget de fonctionnement, qui est consacré aux dépenses d’aide sociale.

Il va permettre au Conseil départemental,

- de favoriser l’insertion et  d’aider les personnes âgées en perte d’autonomie et les personnes handicapées à travers les allocations RSA, APA, PCH, qui totalisent 76,8 millions d’€

- d’assurer ses missions de protection de l’Enfance et d’accompagnement des familles en difficulté,

- de permettre l’accès aux établissements d’accueil spécialisé et aux multiples dispositifs d’aides humaines.

Outre ces moyens financiers, 324 travailleurs sociaux du Conseil départemental interviennent au quotidien, sur l’ensemble du territoire aveyronnais, pour apporter l’aide, le soutien et la protection aux personnes en difficulté.

En 2016, la démarche de développement social local initiée en 2015, va être poursuivie en partenariat avec les associations culturelles et sportives.

Au titre des solidarités territoriales, le Conseil départemental consacre 54,8 millions d’€.

Il maintient l’accompagnement des communes et de leur groupement pour la réalisation des équipements et des aménagements nécessaires à l’amélioration de la qualité de vie et du développement économique des territoires.

Il soutient l’ensemble des acteurs locaux, dont un tissu associatif très dense,  dans les actions environnementales et dans les activités socio-culturelles et sportives au service de la population.

Il assure aux aveyronnais et aux jeunes en particuliers des services de qualité au niveau des transports scolaires et  de l’équipement et du fonctionnement des collèges.

 Les grandes infrastructures au service de l’attractivité

Améliorer les communications est un élément décisif pour renforcer l’attractivité du territoire et soutenir l’économie.

L’ouverture du département constitue donc un enjeu majeur. Elle passe par la réalisation de la RN 88 à deux fois deux voies et  la modernisation du réseau routier,  la dynamique de  l’aéroport de Rodez-Aveyron et le développement du « Très Haut-Débit », trois domaines où le Conseil départemental sera  très présent cette année encore.

u-delà de ses diverses politiques d’intervention, le Conseil départemental souhaite intensifier son action  en faveur de l’Attractivité, afin de conforter le développement du département, préserver le cadre de vie des aveyronnais et impulser un plus grand équilibre territorial entre les différents bassins de vie.

Cette Marque est un outil pour aider à fédérer les énergies. Au-delà du support  visuel, elle témoigne de cette implication collective pour l’Attractivité, d’une ambition partagée pour construire l’avenir autour des valeurs identitaires de l’Aveyron, et ainsi mettre en synergie les efforts des uns et des autres pour la promotion de l’Aveyron et  sa notoriété.

L’objectif est de franchir le cap des 300 000 habitants en Aveyron d’ici 10 à 15 ans pour renforcer l’activité, l’emploi et les services.

Les moyens de l’action départementale :

77,3 millions sont affectés aux ressources humaines (masse salariale, formation, action sociale…). L’évolution de ces dépenses est fortement impactée par les mesures statutaires nationales, aussi, les efforts réalisés ces dernières années par le Conseil départemental pour  maîtriser la masse salariale seront poursuivis en 2016.

L’ensemble des dépenses liées au fonctionnement de l’administration départementale est évalué à 4,3 millions d’€, en baisse de 10% grâce aux mesures  mises en œuvre pour réduire les coûts de gestion, (passage à la téléphonie numérique, dématérialisation progressive des documents administratifs et comptables…)

La dette départementale est bien maîtrisée, avec une annuité de 21,1 millions et un ratio de solvabilité de 4,08 années.

Les recettes du budget départemental 2016

Du fait de la baisse des dotations de l’Etat, les recettes de fonctionnement baissent de 1,1% par rapport aux recettes encaissées en 2015

La fiscalité progresse de 4,2%, avec un taux de Foncier bâti  qui est fixé à 20,69%, en augmentation de 6,6%.

Les dotations de l’Etat enregistrent globalement une baisse de 4,6%, portant principalement sur la DGF (-4,3M€) et les dotations de péréquation / AIS (3,3M€).

Les ressources  générales  et recettes diverses d’investissement diminuent de 22%,

L’emprunt est prévu pour 17 M€, en augmentation de 4M€ par rapport à l’emprunt mobilisé en 2015.

L’équilibre général du budget

 

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